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大興安嶺農墾(集團)有限責任公司

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大興安嶺農場局2017年預算公開表

作者:張秀娟 來源: 日期:2016/3/23 10:01:43 人氣:12476 加入收藏 標簽:

呼倫貝爾市大興安嶺農場管理局

2017年部門預算公開情況說明

 

根據《呼倫貝爾市人民政府辦公廳關于印發〈呼倫貝爾市本級預決算公開方案〉的通知》(呼政辦發[2016]54號)、《呼倫貝爾市財政局轉發內蒙古自治區財政廳〈地方預決算公開操作規程〉的通知》(呼財預〔2016〕1255號)文件要求,現將經市三屆人大五次會議審議批準的呼倫貝爾市大興安嶺農場管理局2017年部門預算情況說明如下:

一、呼倫貝爾市大興安嶺農場管理局主要工作職能

(一)合理編制單位預算,統籌安排節約使用各項資金,保障各單位正常運轉的資金需要。

(二)定期編制財務報告,如實反映單位預算。

(三)建立、健全內部財務管理制度,對各單位財務活動進行控制和監督。

(四)加強各事業單位國有資產管理,防止國有資產流失。

(五)對各單位的財務活動實施指導、監督。加強各單位經濟活動的財務控制和監督,防范財務風險。

(六)財務收支活動的分析和總結,根據會計核算為領導提供決策依據等財務管理工作。

二、部門和單位構成

2017年呼倫貝爾市大興安嶺農場管理局預算編制單位5個, 分別是局辦公室、黨校、氣象站,中心醫院,本年無增減。

編制總數955人,在職職工431人,其中行政0人,事業431人,離退休職工524人,遺屬0人。

三、2017年度收入支出預算安排情況

(一)2017年呼倫貝爾市大興安嶺農場管理局部門預算收入為1979.72萬元,其中:公共財政撥款預算1979.72萬元,政府性基金預算0萬元、事業收入0萬元、納入專戶管理的教育收費收入0萬元、公共財政撥款(補助)結轉安排0萬元、預算單位結轉結余安排0萬元。

(二)2017年呼倫貝爾市大興農場管理局部門年度預算支出1979.72萬元。其中:公共財政撥款預算支出1979.72萬元,政府性基金預算支出0萬元、事業收入預算支出0萬元、納入專戶管理的教育收費收入預算支出0萬元、公共財政撥款(補助)結轉安排支出0萬元、預算單位結轉結余安排支出0萬元。  

(三)機關運行經費安排情況:

1、2017年部門預算支出按支出類別分類情況:

基本支出1035.72萬元,其中人員支出1035.72萬元、基本公用支出0萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

項目支出944萬元:其中專項性公用支出0萬元、專項業務費0萬元、專項資金944萬元。

經營支出0萬元。

2、2017年部門預算支出按功能分類情況:

一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、醫療衛生和計劃生育管理事務0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出1829.72萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出150萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元。

3、2017年部門預算支出按照經濟支出分類情況:

工資福利支出1035.72萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、對企事業單位的補助944萬元、債務利息支出0萬元、基本建設支出0萬元、其他資本性支出0萬元、其他支出0萬元。

(四)2017年部門預算收入、支出1979.72萬元,比上年增加0萬元,沒有增減,主要原因:

1大興安嶺墾區開發建設于1960年,是國家農業部直供墾區,呼倫貝爾市直屬企業。

2、1989年,為適應呼倫貝爾盟試驗區建設的需要,經內蒙古自治區人民政府批準,恢復原大興安嶺國營農場管理局名稱。2000年將大興安嶺墾區列入全區18家國有重要骨干企業統一管理。2002年8月28日自治區政府決定把管理局下放呼倫貝爾市實行屬地管理。2003年農墾體制改革,集團化管理保留大興安嶺農場管理局事業單位。

四、“三公”經費預算情況

2017年“三公”經費預算0萬元,較上年減少(或增加)0萬元,無增減。

(一)因公出國(境)費0元,較上年減少(或增加)0萬元,無增減,本年沒有出國境計劃。

(二)公務接待費0萬元,較上年減少(或增加)0萬元,政府補助助資金沒有用于公務接待費用,公務接待費用在企業經營利潤中列支。

(三)公務用車購置及運行經費0萬元,無增減,其中:

公務用車購置經費0萬元,較上年減少(或增加)0萬元,本年沒有公務用車購置計劃。

公務用車運行維護費0萬元,較上年減少(或增加)0萬元,本年沒有公務用車運行維護費支出計劃。

五、政府采購情況

2017年政府采購預算0萬元,無增減。

六、政府購買服務情況

2017年政府購買服務預算0萬元,無增減。

七、國有資產增減變化情況

1、2017年資產情況:

一般公務用車輛(其中機要通信應急用車0輛、調研用車0輛、離退休干部用車0輛),一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0 輛。

2、2017年房屋建筑物情況:

房屋建筑面積0平方米,其中辦公用房0平方米、業務用房0平方米、其他用房0平方米.

八、政府性基金預算財政撥款支出情況

我單位無政府性基金支出預算。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

(二)基本支出:指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指各單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的專項性支出。

(四)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,經及上述人員繳納的各項社會保險費等。

(五)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(六)對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

(七)對企事業單位的補貼:反映政府對各類企業、事業單位及民間非營利組織的補貼。

(八)債務利息支出:反映政府和單位的債務利息支出。

(九)基本建設支出:反映各級發展與改革部門集中安排的一般公共預算(不包括政府性基金以及各類拼盤自籌資金等)用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕所發生的支出。

(十)其他資本性支出:反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

(十一)“三公”經費:指因公出國(境)經費、公務接待費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。其中:公務用車購置及運行經費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指部門按規定開支的各類公務接待支出。

 

附件:2017年度部門預算公開表

                                              大興安嶺農場管理局

                                                 2017年3月10日

大興安嶺農場局2017年預算公開表.xls

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